Titulní strana (mapa stránek) | Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2008
2008
| Městská část Praha - Ďáblice | | |||||
| Rozpočet na rok 2008 | | |||||
| Městské části Praha - Ďáblice | návrh | |||||
| 2008 | ||||||
| BILANCE PŘÍJMŮ | | |||||
| 1. Neinvestiční dotace ze SR | | |||||
| 4112 | na školství | 530 000 | ||||
| 4112 | na výkon státní správy | 48 000 | ||||
| | ||||||
| Celkem | | | | 578 000 | ||
| | ||||||
| 2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP | | |||||
| 1511 | předpokládaný výnos daně z nemovitosti | 1 780 000 | ||||
| 4121 | souhrnný dotační vztah | 8 127 000 | ||||
| 4121 | výnos ze skládky | 10 522 400 | ||||
| | ||||||
| Celkem | | | | 20 429 400 | ||
| | ||||||
| 3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP | | |||||
| | ||||||
| Celkem | | | | 0 | ||
| Dotace celkem | 21 007 400 | |||||
| | ||||||
| 4. Vlastní příjmy | | |||||
| 1361 | správní poplatky | 500 000 | ||||
| 1332 | znečištění živ. prostředí | 3 000 | ||||
| 1341 | poplatek ze psů | 70 000 | ||||
| 1342 | pobytové poplatky | 3 000 | ||||
| 1343 | zábor veř. prostranství | 300 000 | ||||
| 1345 | poplatky z ubytovací kapacity | 20 000 | ||||
| 1347 | místní poplatek z hracích automatů | 250 000 | ||||
| 1351 | výtěžek z provozování loterií | 200 000 | ||||
| 3314 | 2111 | příjmy z knihovny | 10 000 | |||
| 5512 | 2324 | příspěvky (mj. Čak.a Hovo. na hasiče) | 190 800 | |||
| 6310 | 2141 | úroky | 50 000 | |||
| 6409 | 2321 | dary | 500 000 | |||
| | ||||||
| Celkem | | | | 2 096 800 | ||
| | ||||||
| 4131 | převod z fondu hospodářské činnosti | 4 000 000 | ||||
| | ||||||
| PŘÍJMY CELKEM | | | 27 104 200 | |||
| | ||||||
| BILANCE VÝDAJŮ | | |||||
| | ||||||
| A. Neinvestiční výdaje | | |||||
| | ||||||
| Kap. 02 Městská infrastruktura | | |||||
| 3713 | 5499 | transfery obyvatelstvu | 200 000 | |||
| 3723 | 5021 | mzdy - dohody | 15 000 | |||
| 3723 | 5139 | material | 50 000 | |||
| 3723 | 5169 | nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) | 700 000 | |||
| 3729 | 5499 | příspěvek obyv. na odpad (popelnice) | 1 000 000 | |||
| veřejná zeleň | | |||||
| 3745 | 5137 | drobný hmotný majetek | 50 000 | |||
| 3745 | 5139 | material | 50 000 | |||
| 3745 | 5171 | opravy a údržba | 1 000 000 | |||
| 3745 | 5179 | komise živ. prostředí | 25 000 | |||
| celkem zeleň | 1 125 000 | |||||
| Celkem Městská infrastruktura | | 3 090 000 | ||||
| | ||||||
| Kap. 03 Doprava | | |||||
| 2212 | silnice | | ||||
| 2212 | 5137 | drobný hmotný majetek | 20 000 | |||
| 2212 | 5139 | material | 30 000 | |||
| 2212 | 5154 | el.energie | 5 000 | |||
| 2212 | 5169 | služby (mj. dopravní zn.; slav.osvětlení) | 200 000 | |||
| 2212 | 5171 | údržba a oprava komunikací | 400 000 | |||
| 2219 | záležitosti pozemních komunikací | | ||||
| 2219 | 5171 | údržba a oprava komunikací | 250 000 | |||
| Celkem Doprava | | | 905 000 | |||
| | ||||||
| Kap. 04 Školství a mládež | | |||||
| 3111 | 5163 | služby pen.ústavů+poj. | 1 000 | |||
| 3111 | 5171 | opravy a udržování MŠ | 100 000 | |||
| 3113 | 5137 | DHM (MŠ) | 0 | |||
| 3113 | 5163 | služby pen.ústavů+poj. | 165 000 | |||
| 3113 | 5171 | opravy a udržování ZŠ | 20 000 | |||
| 3113 | 5331 | příspěvek PO (ZŠ+MŠ) | 3 500 000 | |||
| 3143 | 5179 | školská a kulturní komise | 170 000 | |||
| 3144 | 5169 | škola v přírodě | 1 250 000 | |||
| 3299 | 5339 | dot. občanským sdružením (Hvězd.) | | |||
| dětská hřiště a klub | | |||||
| 3421 | 5021 | mzdy | 308 000 | |||
| 3421 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 80 100 | |||
| 3421 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 27 800 | |||
| 3421 | 5137 | DHM-dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | |||
| 3421 | 5139 | materiál | 15 000 | |||
| 3421 | 5169 | ostatní služby | 20 000 | |||
| 3421 | 5171 | opravy a údržba | 150 000 | |||
| 3421 | 5175 | pohoštění | 2 500 | |||
| 3421 | 5222 | dot. občanským sdružením (Ďáblík) | | |||
| | ||||||
| Celkem Školství a mládež | | 5 909 400 | ||||
| | ||||||
| Kap. 05 Sociální věci, zájmová činnost | | |||||
| 3429 | 5499 | příspěvky na činnost zájm.sdr. | 600 000 | |||
| 3429 | 5222 | dot. občanským sdružením (Myslivci) | | |||
| 3429 | 5222 | dot. občanským sdružením (Chovatelé) | | |||
| 3399 | 5223 | dot. občanským sdružením (Diak.) | | |||
| 4319 | 5179 | sociální komise | 130 000 | |||
| Celkem Sociální věci | | | 730 000 | |||
| | ||||||
| Kap. 06 Kultura a sport | | |||||
| knihovna | | |||||
| 3314 | 5011 | mzdy | 290 000 | |||
| 3314 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 75 400 | |||
| 3314 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 26 100 | |||
| 3314 | 5136 | nákup knih | 50 000 | |||
| 3314 | 5137 | DHM | 50 000 | |||
| 3314 | 5139 | materiál | 25 000 | |||
| 3314 | 5169 | služby | 90 000 | |||
| 3314 | 5171 | opravy, údržba | 40 000 | |||
| 3314 | 5173 | cestovné | 1 900 | |||
| 3314 | 5172 | SW | 0 | |||
| celkem knihovna | 648 400 | |||||
| | ||||||
| kronika | | |||||
| 3319 | 5021 | odměna kronikáři | 24 000 | |||
| 3319 | 5139 | materiál (foto, film) | 5 000 | |||
| 3319 | 5169 | služby | 2 000 | |||
| celkem kronika | 31 000 | |||||
| | ||||||
| 3399 | 5169 | akce MČ | 60 000 | |||
| 3419 | 5222 | dot. občanským sdružením (TJ) | | |||
| 3419 | 5179 | tělovýchva - sportovní komise | 70 000 | |||
| Celkem Kultura a sport | | | 809 400 | |||
| | ||||||
| Kap. 07 Požární ochrana | | |||||
| 5512 | 5192 | příspěvek Sboru dobrovolných hasičů | 390 000 | |||
| 5512 | 5171 | opravy a udržba | | |||
| Celkem Požární ochrana | | | 390 000 | |||
| | ||||||
| Kap. 08 Místní hospodářství | | |||||
| 3612 | 5137 | DHM | 300 000 | |||
| Celkem Místní hospodářství | | 300 000 | ||||
| | ||||||
| Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva | | |||||
| samospráva | | |||||
| 6112 | 5023 | odměny | 1 870 000 | |||
| 6112 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 389 000 | |||
| 6112 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 134 700 | |||
| 6112 | 5021 | dohody o provedení práce | 60 000 | |||
| 6112 | 5162 | telekomunikace | 100 000 | |||
| 6112 | 5169 | služby | 120 000 | |||
| 6112 | 5173 | cestovné | 50 000 | |||
| 6112 | 5175 | repre, pohoštění | 35 000 | |||
| 6112 | 5492 | dary obyvatelstvu | 220 000 | |||
| celkem samospráva | 2 978 700 | |||||
| | ||||||
| vnitřní správa | | |||||
| 6171 | 5011 | platy | 3 400 000 | |||
| 6171 | 5021 | dohody o provedení práce | 220 000 | |||
| 6171 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 941 200 | |||
| 6171 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 325 800 | |||
| 6171 | 5038 | zákonné úrazové poj. | 30 000 | |||
| 6171 | 5136 | knihy a časopisy | 40 000 | |||
| 6171 | 5137 | DHM | 300 000 | |||
| 6171 | 5139 | materiál | 150 000 | |||
| 6171 | 5151 | voda | 20 000 | |||
| 6171 | 5153 | plyn | 150 000 | |||
| 6171 | 5154 | el.energie | 70 000 | |||
| 6171 | 5156 | PHM | 15 000 | |||
| 6171 | 5161 | služby pošt | 30 000 | |||
| 6171 | 5162 | služby (telefony) | 200 000 | |||
| 6171 | 5163 | služby peněžních ústavů | 40 000 | |||
| 6171 | 5166 | konzultační služby (poradenské a právní) | 400 000 | |||
| 6171 | 5167 | školení | 105 000 | |||
| 6171 | 5169 | služby (audit, pojistné, stravenky ap.) | 330 000 | |||
| 6171 | 5171 | opravy a údržba | 500 000 | |||
| 6171 | 5172 | SW | 100 000 | |||
| 6171 | 5173 | cestovné | 10 000 | |||
| 6171 | 5173 | ostatní cestovní náhrady (158,-) | 20 000 | |||
| 6171 | 5175 | pohoštění | 20 000 | |||
| 6171 | 5362 | daně a poplatky | 30 000 | |||
| celkem vnitřní správa | 7 447 000 | |||||
| Celkem Správa a samospráva | | 10 425 700 | ||||
| | ||||||
| Kap. 10 Všeobecná pokladní správa | | |||||
| 6330 | 5342 | převod příspěvku do SF | 300 000 | |||
| 6409 | 5901 | nespecifikované rezervy | 544 700 | |||
| | ||||||
| Celkem Všeobecná pokladní správa | | 844 700 | ||||
| CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 23 404 200 | |||||
| | ||||||
| | ||||||
| B. Investiční výdaje | | |||||
| Kap. 02 Městská infrastruktura | | |||||
| 3639 | 6130 | pozemky náměstí | 1 000 000 | |||
| | ||||||
| Celkem Školství a mládež | | 1 000 000 | ||||
| | ||||||
| Kap. 06 Kultura a sport | | |||||
| 3412 | 6130 | pozemky hřiště | 2 500 000 | |||
| | ||||||
| Celkem Kultura a sport | | | 2 500 000 | |||
| | ||||||
| Kap. 07 Požární ochrana | | |||||
| | ||||||
| Celkem Požární ochrana | | | 0 | |||
| | ||||||
| Kap. 09 Vnitřní správa | | |||||
| 6171 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | |||
| 6171 | 6125 | PC | 100 000 | |||
| | ||||||
| Celkem Vnitřní správa | | | 200 000 | |||
| CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE | 3 700 000 | |||||
| VÝDAJE CELKEM | | | 27 104 200 | |||
| PŘÍJMY CELKEM | | | 27 104 200 | |||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | 0 | ||||
| FINANCOVÁNÍ | z vlastního rezervního fondu | 0 | ||||